Zahlungen
Der Export Zahlungen ermöglicht es Ihnen im PAYONE Merchant Interface (PMI) Ihre bisherigen Transaktionsdaten zu exportieren. Es werden alle im eingegrenzten Zeitraum registrierten Zahlungen, sowohl Zahlungszugänge als Zahlungsabgänge abgebildet. Ausschlaggebend ist dabei das Datum der Verbuchung/Zuordnung der Zahlung auf der Plattform.
Hierbei sind verschiedene Kriterien frei wählbar und werden in den folgenden Abschnitten dieses Dokuments näher erläutert.
Zunächst müssen Sie die gewünschten Kriterien festlegen, um im nächsten Schritt über den Button Export die Generierung einer CSV-Datei auszulösen, die Ihnen wiederum kurze Zeit später als Download bereitsteht.
Es können verschiedene Arten von Vorgängen exportiert werden: Durch Mehrfachauswahl können ferner mehrere oder alle Vorgangsarten in einer einzelnen Exportdatei enthalten sein.
Der Exportzeitraum ist im Standard auf 31 Tage begrenzt.
| Parameter | Kommentar |
|---|---|
| Zahlungseinzüge Quelle | Einzug im Lastschriftverfahren, Abbuchung von Kreditkarten, Wallet- und Finanzierungszahlverfahren etc. |
| Überweisungen Quelle | Vorkasse, Nachnahme, Rechnung, Online-Überweisung |
| Inkassozahlungen Quelle | Über Ihren Inkasso-Dienstleister geleistete Zahlungen |
| Rückbelastungen Quelle | Rücklastschriften bei Lastschriftzahlung, Chargebacks bei Kreditkartenzahlung |
| Gutschriften Quelle | Durch den Händler ausgelöste Rücküberweisungen, z.B. auf das Bankkonto des Käufers, auf seine Kreditkarte oder auch sein PayPal Konto |
Bitte beachten Sie:
Bei Überweisungseingängen und Rückbelastungen gilt das Datum des Kontoauszugs. Bei Lastschriften und Gutschriften gilt das Datum an dem diese ausgeführt wurden, nicht jedoch das Datum an dem die Lastschrift bzw. der Überweisungsausgang auf dem Konto verbucht wurde.
| Parameter | Kommentar |
|---|---|
| Feldname | Beschreibung |
| Account-ID | ID des Sub-Accounts der PAYONE Plattform |
| Zahlungsvorgangsnummer | Vorgangsnummer der PAYONE Plattform |
| Händler-Referenz-Nr. | Referenznummer des Händlers, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde |
| PAYONE Debitoren Nr. | Automatisch vergebene PAYONE Plattform interne Kundennummer (Rückgabe Parameter user-ID) |
| Händler Kunden Nr. | Kundennummer des Käufers beim Händler, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde (Request Parameter customer-ID) |
| Erfassungsdatum | Datum/Uhrzeit, an dem die Zahlung vom System erfasst wurde |
| Buchungs-Datum | Datum, unter dem die Zahlung in der Buchhaltung erfasst wurde |
| Beleg-Datum | Datum des betreffenden Geschäftsvorfalls (Datum des Zahlungseingangs) |
| Beleg-Referenz | Externe Referenznummer der Zahlung, z.B. Kontoauszugsnummer |
| Vorgangsparameter | individueller Parameter |
| Vorgang | Art des Vorgangs Vgl. hierzu 5.2 |
| Zahlungsart | Kategorie der Zahlungsart Vgl. hierzu clearingtype |
| Variante | Zahlungsart (Anbieter), über die die Transaktion abgewickelt wurde Vgl. hierzu subtype - export |
| Betrag | Betrag der Transaktion |
| Währung | Währung, in der die Transaktion abgewickelt wurde |
| Vorname | Vorname des Käufers |
| Nachname | Nachname des Käufers |
| Firma | Firma des Käufers |
| Adresszusatz | zusätzliche Information zur Adresse |
| Straße | Straße des Käufers |
| Ort | Ort des Käufers |
| PLZ | Postleitzahl des Käufers |
| Land | Land des Käufers |
| Region | Region des Käufers |
| Vorname (Versand) | Vorname des Sendungsempfängers |
| Nachname (Versand) | Nachname des Sendungsempfängers |
| Firma (Versand) | Firma des Sendungsempfängers |
| Adresszusatz (Versand) | zusätzliche Information zur Adresse des Sendungsempfängers |
| Straße (Versand) | Straße des Sendungsempfängers |
| Hausnummer (Versand) | Hausnummer des Sendungsempfängers |
| Ort (Versand) | Ort des Sendungsempfängers |
| PLZ (Versand) | Postleitzahl des Sendungsempfängers |
| Land (Versand) | Land des Sendungsempfängers |
| Region (Versand) | Region des Sendungsempfängers |
| E-Mail Adresse des Käufers | |
| Ust-ID | Ust-ID des Käufers |
| Kartennummer | Bei Zahlungsart Kreditkarte: Kartennummer in sicherem Format |
| Kartentyp | Bei Zahlungsart Kreditkarte: Marke der Kreditkarte (V=VISA, M=MasterCard), bei Zahlart ELV und Gutschrift: Kontonummer des Käufers |
| Kontonummer | Kontonummer des Käufers |
| Fehlertext | Bei Rückbelastungen, siehe „API Dokumentation" |
| Fehlercode | Bei Rückbelastungen, siehe „API Dokumentation" |
| Artikel Titel | Titel des Artikels |
| Artikel Beschreibung | Beschreibung des Artikels |
| Artikel Anzahl | Anzahl der Artikel |
| Artikel Preis | Einzelpreis des Artikels |
| Artikel Nummer | Nummer des Artikels |
| Artikel MwSt Satz | MwSt Satz des Artikels |
Beispiel
Hier können Sie ein Beispiel für "Zahlungen" als CSV-Datei herunterladen:
Zahlungsvorgänge
Der Export Zahlungsvorgänge zeigt Ihnen den zum Zeitpunkt des Exports vorhandenen Status der Zahlungsvorgänge für wahlweise einzelne oder alle vorhandenen Unterkonten (Sub-Accounts). Es werden die Ursprungsforderung, alle in der Zwischenzeit geleisteten Zahlungen und der aktuelle Saldo ausgegeben. Dazu werden außerdem die zum Zeitpunkt des Exports aktuellen Mahnstufen ausgegeben. Ausschlaggebend ist in diesem Fall das Datum der Transaktion. Innerhalb von Zahlungsvorgängen können Sie nach bestimmten Zuständen filtern. Die verschiedenen Kriterien können Sie frei wählen und werden in den folgenden Abschnitten von diesem Dokument erläutert.
Über ein Start- und ein Enddatum kann der betrachtete Zeitraum gewählt werden. Maßgeblich ist hier das Datum der Initiierung des Zahlungsvorgangs bzw. der Transaktion.
Es können verschiedene Zustände einzeln von Zahlungsvorgängen gefiltert werden. Mögliche Zustände, die dem Feld Mahnstufe der Zahlungsvorgänge zugeordnet sind:
- Offene Zahlungsvorgänge
- Mahnvorschlagsliste
- Mahnstufe 1
- Mahnstufe 2
- Mahnstufe 3
- Inkassovorschlagsliste
- Beim Inkasso
- Bezahlte Zahlungsvorgänge
Weitere Parameter:
| Parameter | Kommentar |
|---|---|
| Feldname | Beschreibung |
| Zahlungsvorgangsnummer | Vorgangsnummer der PAYONE Plattform |
| Händler-Referenz | Referenznummer des Händlers, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde |
| Datum | Initiierung des Zahlungsvorgangs (UNIX-Timestamp) |
| Gesamt-Forderung | Summe aller Forderungen (in größter Währungseinheit! z.B. EURO) |
| Gesamt-Zahlung | Summe aller Zahlungen (in größter Währungseinheit! z.B. EURO) |
| Saldo | Des Vorgangskontos (in größter Währungseinheit! z.B. Euro) |
| Mahnstufe | Mahnstatus des Käufers |
| Währung | Währung (ISO-4217) |
| Zahlungsart | Kategorie der Zahlungsart Vgl. hierzu clearingtype |
| Variante | Zahlungsart (Anbieter), über die die Transaktion abgewickelt wurde Vgl. hierzu subtype - export |
| PAYONE-Debitoren-Nr | PAYONE Debitoren Nr. |
| Händler-Kunden Nr. | Kundennummer beim Händler |
| Vorname | Vorname des Käufers |
| Nachname | Nachname des Käufers |
| Firma | Evtl. Firmenname des Käufers |
| Adresszusatz | zusätzliche Information zur Adresse |
| Straße | Straßenname der Rechnungsanschrift |
| Ort | Ort der Rechnungsanschrift |
| PLZ | Postleitzahl der Rechnungsanschrift |
| Land | Land der Rechnungsanschrift (ISO - 3166) |
| Region | Region des Käufers |
| Vorname (Versand) | Vorname des Sendungsempfängers |
| Nachname (Versand) | Nachname des Sendungsempfängers |
| Firma (Versand) | Firma des Sendungsempfängers |
| Adresszusatz (Versand) | zusätzliche Information zur Adresse des Sendungsempfängers |
| Straße (Versand) | Straße des Sendungsempfängers |
| Hausnummer (Versand) | Hausnummer des Zahlungsempfängers |
| Ort (Versand) | Ort des Sendungsempfängers |
| PLZ (Versand) | Postleitzahl des Sendungsempfängers |
| Land (Versand) | Land des Sendungsempfängers |
| Region (Versand) | Region des Sendungsempfängers |
| E-Mail-Adresse des Rechnungsempfängers |
Beispiel
Hier können Sie ein Beispiel für "Zahlungsvorgänge" als CSV-Datei herunterladen:
Forderungen
Der Export Forderungen zeigt alle verbuchten Forderungen für wahlweise einzelne oder alle vorhandenen Unterkonten (Sub-Accounts) an. Des Weiteren werden alle Forderungen inkl. Gutschriften deren Transaktionen in dem gewählten Zeitraum entstanden sind abgebildet. Zusätzlich werden Rechnungsnummern sowie Brutto- und Nettowerte ausgewiesen. Zu beachten ist, dass Rechnungen, die unterschiedliche USt-Sätze enthalten in mehrere Einträge gesplittet werden. Ausschlaggebend ist das Entstehungsdatum der TXID (z.B. durch Vorautorisierung), nicht das Datum der Forderungsentstehung.
Über ein Start- und ein Enddatum kann hier ebenso der betrachtete Zeitraum gewählt werden. Maßgeblich ist hier das Datum der Verbuchung der Zahlung bzw. der Transaktion, nicht der Forderung.
Parameter | Kommentar |
|---|---|
Feldname | Beschreibung |
Account-ID | ID des Sub-Accounts der PAYONE Plattform |
Zahlungsvorgangsnummer | Vorgangsnummer von der PAYONE Plattform |
SequenzNr. | Sequenznummer des Schrittes innerhalb der Transaktion |
Händler-Referenz | Referenznummer des Händlers, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde |
PAYONE-Debitoren Nr. | Automatisch vergebene PAYONE Plattform interne Kundennummer (Rückgabe Parameter userid) |
Händler-Kunden Nr. | Kundennummer des Käufers beim Händler, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde (Request Parameter customer-ID) |
Erfassungsdatum | Datum/Uhrzeit an dem die Zahlung vom System erfasst wurde |
Buchungs-Datum | Datum, unter dem die Zahlung in der Buchhaltung erfasst wurde |
Beleg-Datum | Datum des betreffenden Geschäftsvorfalls (Datum des Zahlungseingangs) |
Transaktionstyp | Forderungstyp Vgl. hierzu 5.3 |
Rechnungs-Nr. | Faktura Nummer beim Händler |
Brutto- Betrag | Brutto-Betrag der Forderung |
Netto- Betrag | Netto-Betrag der Forderung |
MwSt-Betrag | Mehrwertsteuer-Betrag der Forderung |
MwSt-Satz | Mehrwertsteuersatz in Prozent |
Währung | Währung, in der die Transaktion abgewickelt wurde |
Vorname | Vorname des Käufers |
Nachname | Nachname des Käufers |
Firma | Firma des Käufers |
Adresszusatz | zusätzliche Information zur Adresse |
Straße | Straße des Käufers |
Ort | Ort des Käufers |
PLZ | Postleitzahl des Käufers |
Land | Land des Käufers |
Region | Region des Käufers |
Vorname (Versand) | Vorname des Sendungsempfängers |
Nachname (Versand) | Nachname des Sendungsempfängers |
Firma (Versand) | Firma des Sendungsempfängers |
Adresszusatz (Versand) | zusätzliche Adresse Information des Sendungsempfängers |
Straße (Versand) | Straße des Sendungsempfängers |
Hausnummer (Versand) | Hausnummer des Sendungsempfängers |
Ort (Versand) | Ort des Sendungsempfängers |
PLZ (Versand) | Postleitzahl des Sendungsempfängers |
Land (Versand) | Land des Sendungsempfängers |
Region (Versand) | Region des Sendungsempfängers |
E-Mail Adresse des Käufers | |
Ust-ID | Umsatzsteuer-Ident-Nr. |
Beispiel
Hier können Sie ein Beispiel für "Forderungen" als CSV-Datei herunterladen:
Tagesabschluss
Der Export Tagesabschluss bietet Ihnen die Möglichkeit, Einzelposten und Dateien der durchgeführten Tagesabschlüsse zu exportieren. In diesen Tagesabschlüssen werden die Lastschriften und Überweisungen eines Tages oder mehrerer Tage zusammengefasst.
Die zur Verfügung stehenden Kriterien werden in den folgenden Absätzen näher erläutert.
Über ein Start- und ein Enddatum können Sie den auszuwertenden Zeitraum wählen. Maßgeblich ist hier das Datum der Verbuchung der Zahlung bzw. der Transaktion, nicht das der Forderung.
Parameter | Kommentar |
|---|---|
| Datei-ID | Datei Transfer Austausch Nummer (diese Nummer wird bei der Überweisung der (Sammel-)Lastschriften im Verwendungszweck des Kontoauszugs abgebildet). Im Export kann eingesehen werden, welche einzelnen Kundenzahlungen sich in einem Sammler befinden. |
| Blocknummer | Gruppierung der SEPA Lastschriften abhängig von dem Fälligkeitsdatum |
| Zahlungsvorgangsnummer | PAYONE Vorgangs-ID |
| Händler Referenz Nr. | Händler Referenznummer |
| Händler Kunden Nr. | Kundennummer beim Händler |
| Sequenz | Sequenznummer |
| Kontoinhaber | Inhaber des Kontos |
| IBAN/Kontonummer | Kontonummer des Kontos |
| BIC/BLZ | Bankleitzahl |
| Zahlungsart | Kategorie der Zahlungsart Vgl. hierzu clearingtype |
| Variante | Zahlungsart (Anbieter), über die die Transaktion abgewickelt wurde Vgl. hierzu subtype - export |
| Betrag | Gesamtpreis in kleinster Währungseinheit |
| Verwendungszweck | Dynamischer Textbestandteil |
| Mandatsreferenz | SEPA-Mandatsreferenz (kann von PAYONE generiert sein oder wird vom Händler als Parameter übergeben) |
| Datum des Mandats | Datum der Mandatserhebung |
Beispiel
Hier können Sie ein Beispiel für "Tagesabschluss" als CSV-Datei herunterladen:
OP-Liste
Der Export OP-Liste (Offene-Posten-Liste) kann durch berechtigte Benutzer im PAYONE Merchant Interface (PMI) heruntergeladen werden. Hierbei werden alle offenen Posten eines definierbaren Zeitraumes zu einem definierbaren Stichtag der Vergangenheit exportiert. So können Sie beispielsweise alle offenen Posten betrachten, die im Januar entstanden sind und im März noch immer offen waren. Ein offener Posten kann in diesem Kontext auch eine Überzahlung sein.
Über ein Start- und ein Enddatum können Sie den betrachteten Zeitraum wählen und über die Festlegung des Zum-Datums wird der Tag der Fälligkeit definiert.
Über die Reiter Acquirer-Abrechnungen und Bankkonten lassen sich die offenen Posten entsprechend anzeigen. Bei Nutzung mehrerer Bankkonten, können Sie diese separat auswählen.
Für Debitoren- und Acquirer-Abrechnungen:
Parameter | Kommentar |
|---|---|
| Feldname | Beschreibung |
| Zahlungsvorgangsnummer | PAYONE Vorgangs-ID |
| Händler Referenz | Händler Referenznummer |
| PAYONE-Debitoren Nr. | Automatisch vergebene PAYONE Plattform interne Kundennummer (Rückgabe Parameter userid) |
| Händler Kunden Nr. | Kundennummer beim Händler |
| Erfassungsdatum | Datum/Uhrzeit an dem die Zahlung vom System erfasst wurde |
| Buchungs-Datum | Datum, unter dem die Zahlung in der Buchhaltung erfasst wurde |
| Belegtyp | Art des Geschäftsvorfalls |
| Positions-Typ | Art des Buchungstyps |
| Betrag | Transaktionsbetrag |
| Währung | Währung, in der die Transaktion abgewickelt wurde |
| Vorname | Vorname des Käufers |
| Nachname | Nachname des Käufers |
| Firma | Firma des Käufers |
| Adresszusatz | zusätzliche Information zur Adresse |
| Straße | Straße des Käufers |
| Ort | Ort des Käufers |
| PLZ | Postleitzahl des Käufers |
| Land | Land des Käufers |
| Region | Region des Käufers |
| Vorname (Versand) | Vorname des Sendungsempfängers |
| Nachname (Versand) | Nachname des Sendungsempfängers |
| Firma (Versand) | Firma des Sendungsempfängers |
| Adresszusatz (Versand) | zusätzliche Adresse Information des Sendungsempfängers |
| Straße (Versand) | Straße des Sendungsempfängers |
| Hausnummer (Versand) | Hausnummer des Sendungsempfängers |
| Ort (Versand) | Ort des Sendungsempfängers |
| PLZ (Versand) | Postleitzahl des Sendungsempfängers |
| Land (Versand) | Land des Sendungsempfängers |
| Region (Versand) | Region des Sendungsempfängers |
| E-Mail Adresse des Käufers |
Für Bankkonten:
Parameter | Kommentar |
|---|---|
| Feldname | Beschreibung |
| Kontoauszugsnummer | Nummer des Kontoauszugs |
| Erfassungsdatum | Datum/Uhrzeit an dem die Zahlung vom System erfasst wurde |
| Buchungs-Datum | Datum, unter dem die Zahlung in der Buchhaltung erfasst wurde |
| Belegtyp | Art des Geschäftsvorfalls |
| Positions-Typ | Art des Buchungstyps |
| Betrag | Transaktionsbetrag |
| Währung | Währung, in der die Transaktion abgewickelt wurde |
| Buchungstext | Text, der durch den Verwendungszwecks (dynamisch) ergänzt wird |
| Verwendungszweck 1-10 | Dynamischer Textbestandteil |
| Kontoinhaber | Inhaber des Kontos |
| Kontonummer | Kontonummer des Kontos |
| BLZ | Bankleitzahl |
Beispiel
Hier können Sie ein Beispiel für "OP-Liste" als CSV-Datei herunterladen:
EPA
EPA-Dateien (Electronic Payment Advice) sind Settlement-Dateien von Acquirern und beinhalten analog zu einem Kontoauszug Informationen über abgewickelte Zahlungen, Rückbelastungen (Chargebacks) und Gutschriften. EPA-Dateien können von der PAYONE Plattform abgeholt und ebenso wie Kontoauszüge automatisch verarbeitet und dem Vorgangskonto zugeordnet werden. Acquirer zahlen regelmäßig das aus den abgewickelten Kreditkartentransaktionen zustehende Guthaben auf das Bankkonto des Vertragspartners aus. Dabei werden die Transaktionen des betreffenden Abrechnungszeitraums in der Regel in einer Abrechnung zusammengefasst. Parallel werden die einzelnen transaktionsbezogenen Informationen einer Abrechnung als EPA-Datei generiert und vom Acquirer bereitgestellt.
Die PAYONE Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit, über das PAYONE Merchant Interface (PMI) die Informationen aus den bereitgestellten EPA-Dateien angereichert mit internen Daten von der PAYONE Plattform wie etwa der Händler-Referenznummer, der Kundennummer und der Anschrift des Kunden im CSV-Format herunterzuladen.
Parameter | Kommentar |
|---|---|
| Feldname | Beschreibung |
| VU-Nummer | Vertragsunternehmensnummer |
| Terminal-ID | ID des genutzten Terminals der Transaktion |
| Account-ID | ID des verwendeten Sub-Accounts |
| Zahlungsvorgangsnummer | Vorgangsnummer der PAYONE Plattform |
| Händler-Referenz | Referenznummer des Händlers, die bei der Buchung die PAYONE Plattform übergeben wurde |
| PAYONE-Debitoren-Nr. | Automatisch vergebene PAYONE Plattform interne Kundennummer (Rückgabe Parameter user-ID) |
| Händler-Kunden-Nr. | Kundennummer des Käufers beim Händler, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde (Request Parameter customer-ID) |
| Datum | Datum der Transaktion |
| Vorgang | Art des Vorgangs |
| Buchungstext | Text der Buchung |
| Betrag | Transaktionsbetrag |
| Währung | Währung, in der die Transaktion abgewickelt wurde |
| Kartennummer | Kreditkartennummer (verkürzt) |
| Kartentyp | Kartenmarke (Visa, MasterCard, etc.) |
| Vorname | Vorname des Käufers |
| Nachname | Nachname des Käufers |
| Firma | Firma des Käufers |
| Adresszusatz | zusätzliche Information zur Adresse |
| Straße | Straße des Käufers |
| Ort | Ort des Käufers |
| PLZ | Postleitzahl des Käufers |
| Land | Land des Käufers |
| Region | Region des Käufers |
| Vorname (Versand) | Vorname des Sendungsempfängers |
| Nachname (Versand) | Nachname des Sendungsempfängers |
| Firma (Versand) | Firma des Sendungsempfängers |
| Adresszusatz (Versand) | zusätzliche Adresse Information des Sendungsempfängers |
| Straße (Versand) | Straße des Sendungsempfängers |
| Hausnummer (Versand) | Hausnummer des Sendungsempfängers |
| Ort (Versand) | Ort des Sendungsempfängers |
| PLZ (Versand) | Postleitzahl des Sendungsempfängers |
| Land (Versand) | Land des Sendungsempfängers |
| Region (Versand) | Region des Sendungsempfängers |
| E-Mail Adresse des Käufers | |
| Ust-ID | Umsatzsteuer-Ident-Nummer |
Beispiel
Hier können Sie ein Beispiel für "EPA" als CSV-Datei herunterladen:
Virtual-Account
Im Export Virtual Account werden Ihnen die durch das Aggregierte Micropayment abgerechneten Einzelkäufe und Abonnements bereitgestellt. Über ein Start- und ein Enddatum können Sie den auszuwertenden Zeitraum frei wählen, zu dem die entsprechenden Transaktionsdaten der Virtual-Accounts als CSV-Datei exportiert wird. Die Generierung dieser Datei wird auch hier über den Export-Button ausgelöst.
Parameter | Kommentar |
|---|---|
| Feldname | Beschreibung |
| Account-ID | ID des Sub-Accounts der PAYONE Plattform |
| Virtual-Account-ID | ID des jeweiligen Virtual-Accounts |
| Virtual-Account-Name | Name zur eindeutigen Identifizierung des Virtual-Accounts |
| Vorgangsnummer (VA) | Vorgangsnummer auf dem virtuellen Konto |
| Vorgangsreferenz (VA) | Händler Referenz im Virtual-Account |
| Vorgangsparameter | Individueller Parameter |
| Erfassungsdatum | Datum/Uhrzeit an dem die Zahlung vom System erfasst wurde |
| Betrag | Transaktionsbetrag |
| Währung | Währung, in der die Transaktion abgewickelt wurde |
| Zahlungsvorgangsnummer | Vorgangsnummer der PAYONE Plattform |
| PAYONE-Debitoren-Nr. | Automatisch vergebene PAYONE Plattform interne Kundennummer (Rückgabe Parameter user-ID) |
| Händler-Kunden-Nr. | Kundennummer des Käufers beim Händler, die bei der Buchung an die PAYONE Plattform übergeben wurde (Request Parameter customer-ID) |
| Vorname | Vorname des Käufers |
| Nachname | Nachname des Käufers |
| Firma | Firma des Käufers |
| Adresszusatz | zusätzliche Information zur Adresse |
| Straße | Straße des Käufers |
| Ort | Ort des Käufers |
| PLZ | Postleitzahl des Käufers |
| Land | Land des Käufers |
| Region | Region des Käufers |
| Vorname (Versand) | Vorname des Sendungsempfängers |
| Nachname (Versand) | Nachname des Sendungsempfängers |
| Firma (Versand) | Firma des Sendungsempfängers |
| Adresszusatz (Versand) | zusätzliche Adresse Information des Sendungsempfängers |
| Straße (Versand) | Straße des Sendungsempfängers |
| Hausnummer (Versand) | Hausnummer des Sendungsempfängers |
| Ort (Versand) | Ort des Sendungsempfängers |
| PLZ (Versand) | Postleitzahl des Sendungsempfängers |
| Land (Versand) | Land des Sendungsempfängers |
| Region (Versand) | Region des Sendungsempfängers |
| E-Mail Adresse des Käufers | |
| Ust-ID | Umsatzsteuer-Ident-Nummer |
Über ein Start- und ein Enddatum können Sie den betrachteten Zeitraum wählen. Maßgeblich ist hier das Datum der Verbuchung der Zahlung bzw. der Transaktion, nicht der Forderung.
Beispiel
Hier können Sie ein Beispiel für "VA" als CSV-Datei herunterladen:
Beispielexporte zum Download